Faktúra č. 030/22
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 030/22
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete 01/22
- Dátum doručenia: 04.02.2022
- Celková hodnota: 84,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.02.2022
- Poznámka: