Faktúra č. 026/21

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 026/21
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021
Dátum doručenia: 08.02.2021
Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.03.2021
Poznámka: