Faktúra č. 017/19

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
IČO: 35697270
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 017/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 56,68€
Dátum doručenia: 14.01.2019
Celková hodnota: 56,68 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Poznámka: