Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 017/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 56,68€
- Dátum doručenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 56,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť