Faktúra č. 010/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 10,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka: