| OBJ/011/22 |
Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
200,00 € |
25.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/012/22 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
250,00 € |
15.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/013/22 |
Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
69,00 € |
30.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/014/22 |
Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,91 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/015/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
160,00 € |
28.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/016/22 |
Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
780,00 € |
10.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/017/22 |
Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
504,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/019/22 |
Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
940,00 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/018/22 |
Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 039,00 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/021/22 |
Objednávame si u Vás šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 v sume 3 108,80 Eur s DPH /cena s dopravou/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dana Karková |
50676725 |
|
3 108,80 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/022/22 |
Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
450,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 405/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
12,05 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 004/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
99,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 005/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 006/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
101,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 010/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
23,60 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 007/22 |
Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 008/22 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 011/22 |
Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 394/21 |
faktúra za elektrickú energiu za december 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,58 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
