| 20/2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.09.2023 |
05.09.2023 |
31.12.2024 |
04.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 23/2023 |
Poistná zmluva_ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2024 |
27.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 24/2023 |
Poistná zmluva_Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2024 |
27.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 25/2023 |
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2023 |
04.12.2023 |
16.11.2024 |
29.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 14/2023 |
Rámcová zmluva_zelenina a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. |
36681172 |
Iné |
11 193,20 € |
21.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
21.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 17/2023 |
Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj |
00685232 |
Iné |
17 673,12 € |
27.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
28.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 12/2023 |
Zmluva_pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
Iné |
8 450,00 € |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
13.06.2024 |
12.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 07/2023 |
Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Iné |
400,00 € |
07.03.2023 |
15.04.2023 |
31.12.2023 |
14.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 02/2023 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
24.01.2023 |
25.01.2023 |
03.02.2023 |
24.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 01/2023 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov |
17078482 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2023 |
|
28.01.2023 |
24.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/001/23 |
Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá:
Škoda Yeti
Mercedes Vito
Can Am Traxter |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom |
14255791 |
|
910,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 530/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
10.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 537/22 |
Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
320,92 € |
12.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/002/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
500,00 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/003/23 |
Objednávame si Online školenie dňa 24.01.2023 :iSpin uzatvorenie a otvorenie roku a odsúhlasovaní formulár pre konsolidáciu
Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 022/23 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
230,86 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 010/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 011/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,51 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/23 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 014/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,70 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
