Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25/2022 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012558 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 10.11.2022 01.01.2023 31.12.2025 10.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
28/2022 Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry 42235987 Iné 0,00 € 28.12.2022 01.01.2023 31.12.2024 28.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
11/2022 Zmluva o nájme a údržbe PbX Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. 35763469 Nájmy a prenájmy 99,00 € 28.02.2022 01.03.2022 28.02.2024 01.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
26/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
18/2022 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 17/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 10 433,50 € 19.07.2022 20.07.2022 15.07.2023 19.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
10/2022 Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 7 515,00 € 06.06.2022 08.06.2022 08.06.2023 07.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2022 Rámcová zmluva č. 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 5 937,55 € 13.05.2022 14.05.2022 13.05.2023 13.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
12/2022 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Evanjelická spojená škola 42227496 Iné 7 116,00 € 10.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 15.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
04/2022 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 27.04.2022 28.04.2022 30.04.2022 28.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
405/21 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 12,05 € 13.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
004/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 99,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
005/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 530,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
006/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 101,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
010/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,60 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
007/22 Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
008/22 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
011/22 Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
394/21 faktúra za elektrickú energiu za december 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 441,58 € 05.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
400/21 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 70,65 € 10.01.2022 13.01.2022 Mária Hosová Faktúra
003/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »