25/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012558 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
10.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
10.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
28/2022 |
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry |
42235987 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2024 |
28.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
11/2022 |
Zmluva o nájme a údržbe PbX |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
99,00 € |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
28.02.2024 |
01.03.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
26/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
18/2022 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 17/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
Iné |
10 433,50 € |
19.07.2022 |
20.07.2022 |
15.07.2023 |
19.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
10/2022 |
Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
Iné |
7 515,00 € |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
08.06.2023 |
07.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
06/2022 |
Rámcová zmluva č. 06/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
5 937,55 € |
13.05.2022 |
14.05.2022 |
13.05.2023 |
13.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
12/2022 |
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Evanjelická spojená škola |
42227496 |
Iné |
7 116,00 € |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
24.06.2022 |
15.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
04/2022 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
30.04.2022 |
28.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
405/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
12,05 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
004/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
99,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
005/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
006/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
101,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
010/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
23,60 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
007/22 |
Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
008/22 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
011/22 |
Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
394/21 |
faktúra za elektrickú energiu za december 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,58 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
400/21 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
70,65 € |
10.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
003/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |