Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
007/22 Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
008/22 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
011/22 Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
OBJ/002/22 Objednávame si Online školenie /31.03.2022/- Nové finančné výkazy 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme iSPIN. Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 17.03.2022 17.03.2022 Objednávka
OBJ/004/22 Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 29.03.2022 29.03.2022 Objednávka
137/22 Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/22 Faktúra za školenie v iSpine: Nové Fin výkazy Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
150/22 Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,26 € 22.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,60 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
015/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 55,61 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
014/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
029/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
028/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 250,47 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
053/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,11 € 15.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
044/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 09.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
043/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 186,19 € 09.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
058/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
057/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 172,94 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
092/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 09.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
080/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,18 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »