| 271/23 |
faktúra za obrusy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
231,00 € |
23.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/010/23 |
Objednávame si u Vás 60m PVC
obrusovinu s textilným podkladom Florista-01407-00 v rolkách. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
231,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ/007/23 |
Objednávame si u Vás pravidelnú prehliadku a výmenu oleja na motorovom vozidle Škoda Yeti /PP874DP/ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
190,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 149/23 |
Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
182,54 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/027/23 |
objednávame si u vás:
- prehliadka vozidla
- kontrola a oprava bŕzd
- kontrola a oprava podvozku |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
1 500,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 444/23 |
Faktúra za opravu auta, výmenu brzd.doštičiek, kotúčov a sviečok |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
1 498,78 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/004/23 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
280,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 079/23 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
249,31 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/022/23 |
Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
990,00 € |
23.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 285/23 |
faktúra za vysaváče a filtre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
982,66 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 254/23 |
Faktúra za deratizáciu prevádzky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
55260616 |
|
270,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 318/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 478/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/003/23 |
Objednávame si Online školenie dňa 24.01.2023 :iSpin uzatvorenie a otvorenie roku a odsúhlasovaní formulár pre konsolidáciu
Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 010/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/23 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 001/23 |
Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 026/23 |
Faktúra za online školenie v iSpine: uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 141/23 |
Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 009/23 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
