| 375/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 376/25 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 378/25 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
89,18 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 382/25 |
faktúra za PHM_Yeti, kosenie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
106,11 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 14/2025 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
20.09.2025 |
|
19.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 13/2025 |
Rámcová zmluva č. 13/2025_ čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 643,14 € |
31.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
01.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 12/2025 |
Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č. 4/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
01.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 372/25 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. |
46841075 |
|
489,66 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 373/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
54,30 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 369/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-22,60 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 370/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
126,31 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 371/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,16 € |
27.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 368/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
53,73 € |
25.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 367/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
235,47 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 366/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
205,53 € |
21.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 365/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
93,94 € |
20.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 364/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
90,71 € |
18.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 362/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,67 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 363/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
105,39 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 356/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-7,59 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
