| 138/25 |
Faktúra za výmenu oleja a olejového filtra _Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
169,54 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 139/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
304,05 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 134/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
338,60 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 131/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 30.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/25 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 132/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
526,76 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 137/25 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
22,07 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 130/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
71,51 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 135/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 03/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
213,37 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 136/25 |
Faktúra za OptikNet 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 129/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
482,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 128/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
143,59 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/5/25 |
Na základe cenovej ponuky č. 25 093 zo dňa 01.04.2025 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
930,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 127/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 122/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
251,09 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 123/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
36,51 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 124/25 |
Faktúra za plyn_domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
62,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 125/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 126/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
131,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/6/25 |
Objednávame si u Vás výmenu motorového oleja a olejového filtra v automobile Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
170,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
