| 508/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
36,77 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 507/25 |
faktúra za PHM_Yeti, stvorkolka |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
75,54 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 505/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 207,31 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 506/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/25 domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13,82 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 499/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
185,44 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 503/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 502/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 501/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
156,58 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 500/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,97 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 498/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,27 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 493/25 |
Faktúra za ročné predplatné Hospodárskych novín _2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
329,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 494/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 495/25 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 496/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
06.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 492/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
320,62 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 491/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
163,02 € |
05.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 490/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
217,91 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 486/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
302,39 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 481/25 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
304,71 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 482/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
970,95 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
