| OBJ/7/25 |
objednávame si výmenu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
600,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 233/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
776,83 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 236/25 |
Faktúra za OptikNet 05/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
31,67 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 237/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 05/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
208,73 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 235/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,35 € |
04.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 234/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
389,04 € |
04.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 232/25 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
76,79 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 228/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
971,60 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 229/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
586,43 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 231/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
443,13 € |
02.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 230/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
214,81 € |
02.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 225/25 |
Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
48,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 226/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
21,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 227/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 224/25 |
faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
277,24 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 223/25 |
Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
667,89 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 222/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
55,79 € |
30.05.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 221/25 |
faktúra za PHM |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
45,33 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 220/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 219/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
340,97 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
