| 254/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 471,48 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,32 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 248/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
300,03 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/24 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
75,50 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 252/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
122,21 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 249/24 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
55,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/24 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
192,26 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 244/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 245/24 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 246/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 247/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
214,78 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 243/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
33,42 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 241/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
211,12 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 242/24 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
210,43 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 236/24 |
Faktúra za Magio Internet 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 239/24 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/24 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
205,52 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 240/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
195,22 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 237/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
134,76 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 238/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
104,40 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
