| 111/23 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
483,60 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 110/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
107,16 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 109/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
314,41 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/23 |
Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
5 951,64 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 107/23 |
Faktúra za služby mobilnej siete 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 105/23 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 104/23 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
09.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 519,47 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 06/2023 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2023 |
13.03.2023 |
|
09.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 101/23 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
62,48 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 103/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
183,01 € |
08.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
133,74 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 07/2023 |
Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
Iné |
400,00 € |
07.03.2023 |
15.04.2023 |
31.12.2023 |
14.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 100/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
117,60 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 099/23 |
Faktúra za Magio Internet 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 098/23 |
Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
205,74 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 097/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 095/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,03 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 096/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
459,43 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
