| 396/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 395/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 394/21 |
faktúra za elektrickú energiu za december 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,58 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 393/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
93,66 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 392/21 |
Faktúra za Magio Internet 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
