| 178/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 173/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
202,01 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 176/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
159,70 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 175/22 |
Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
57,90 € |
05.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 172/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 171/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
145,77 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 174/22 |
Faktúra za Magio Internet 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/007/22 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - Rekonštrukcia ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
2 500,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ/008/22 |
Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej
kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
60,00 € |
03.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 170/22 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
223,73 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/22 |
Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
15,82 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 169/22 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 166/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
212,24 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 165/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
19,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 164/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 163/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
52,00 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 168/22 |
Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
224,76 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 05/2022 |
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2022 |
10.05.2022 |
|
09.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 162/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
247,78 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 161/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
398,06 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
