| 175/22 |
Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
57,90 € |
05.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 196/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
229,78 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 195/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
15,12 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 194/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
694,38 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 181/22 |
faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
780,94 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 193/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
151,24 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 192/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
11,88 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 09/2022 |
Rámcová zmluva č. 1 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
14 995,90 € |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
31.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 221/22 |
faktúra za lamely |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
71,40 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 10/2022 |
Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
Iné |
7 515,00 € |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
08.06.2023 |
07.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/010/22 |
Objednávame si u vás kalibráciu chemickej stanice vo wellness. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves |
45972605 |
|
300,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 11/2022 |
Zmluva o nájme a údržbe PbX |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
99,00 € |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
28.02.2024 |
01.03.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 12/2022 |
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Evanjelická spojená škola |
42227496 |
Iné |
7 116,00 € |
10.06.2022 |
20.06.2022 |
24.06.2022 |
15.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 202/22 |
Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
219,42 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 201/22 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 197/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
32,16 € |
20.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 189/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
252,38 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 207/22 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
78,10 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/22 |
Kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
216,37 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 198/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
433,13 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
