Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
020/23 Faktúra za potraviny - zelenina, ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 156,84 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,68 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
013/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 263,09 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
529/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
02/2023 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 24.01.2023 25.01.2023 03.02.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
051/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,83 € 08.02.2023 08.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
03/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 945,60 € 08.02.2023 15.02.2022 15.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
04/2023 DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 5 951,64 € 28.02.2023 02.03.2023 01.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
043/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.02.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
536/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -161,41 € 11.01.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
535/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -181,69 € 11.01.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
066/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/23 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 416,43 € 19.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
064/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 393,80 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
063/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,61 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
068/23 Faktúra za potraviny - ryba, zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 147,66 € 20.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
065/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 181,78 € 15.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
059/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 121,09 € 13.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
052/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
058/23 Faktúra za nákup pomôcok na upratovanie. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 168,42 € 10.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra