Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
504/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 92,41 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
483/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 123,72 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,48 € 12.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 94,95 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
489/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 383,68 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 122,47 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/23 faktúra za finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 18,00 € 25.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu domcek 1-8/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -0,67 € 13.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
530/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 10.01.2023 11.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
537/22 Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 320,92 € 12.01.2023 13.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
01/2023 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov 17078482 Iné 0,00 € 15.01.2023 28.01.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
022/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 230,86 € 23.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 28,51 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 18.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/23 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 141,66 € 12.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/23 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 33,41 € 17.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
532/22 Faktúra za služby mobilnej siete 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra