| 264/24 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 228/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
53,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 229/24 |
Faktúra za plyn |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 250/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
192,26 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 254/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 471,48 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 255/24 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
8,32 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
417,40 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 263/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
182,18 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 269/24 |
Faktúra za potraviny - mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
251,33 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 261/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,10 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 262/24 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
162,80 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 267/24 |
faktúra za PHM_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
65,56 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 268/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
355,73 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
67,29 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 271/24 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
173,28 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 272/24 |
Faktúra za servis wellness |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. |
45972605 |
|
156,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 276/24 |
Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
87,55 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 274/24 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
63,80 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 275/24 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
56,08 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 273/24 |
faktúra za kancelárske potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
50,86 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
