| 233/23 |
Faktúra za nákup televízorov_Samsung |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
1 070,00 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 317/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
1 019,20 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/022/23 |
Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
990,00 € |
23.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 285/23 |
faktúra za vysaváče a filtre |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
17146488 |
|
982,66 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 003/23 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 291/23 |
faktúra za polohopis. a výškopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatran.Lesnej |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
GLOBING POPRAD s.r.o. |
36444499 |
|
960,00 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/029/23 |
Objednávame si u Vás opravu:
- umývačky riadu - Winterhalter - CLASSEQ HYDRO
- dvoch chladničiek Elektrolux |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
950,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 461/23 |
Faktúra za opravu myčky a chladničiek |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
941,52 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 033/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
935,05 € |
31.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/001/23 |
Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá:
Škoda Yeti
Mercedes Vito
Can Am Traxter |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom |
14255791 |
|
910,00 € |
09.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 029/23 |
Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti, Mercedes, štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom |
14255791 |
|
909,60 € |
26.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 494/23 |
faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
906,60 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/018/23 |
Objednávame si u Vás tyčový mixér MP450VV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
850,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 287/23 |
faktúra za mixér tyčový MP450VV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
834,84 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 230/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
784,20 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 085/23 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
754,64 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/008/23 |
Objednávame si u Vás porealizačné zameranie vodovodu a vodojemu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
750,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 164/23 |
faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
750,00 € |
25.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 535/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
727,00 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 251/23 |
Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
710,73 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
