Faktúra č. 029/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 029/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti, Mercedes, štvorkolka
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 909,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/001/23
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/001/23 Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá: Škoda Yeti Mercedes Vito Can Am Traxter Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 14255791 910,00 € 09.01.2023 11.01.2023 Objednávka
Tlačiť