Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
325/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 71,47 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
122/21 Faktúra za TOREX valec- čistiaci. Škola v prírode Detský raj 00186759 interNETmania SK s.r.o. 50462164 71,40 € 23.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
110/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,18 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
205/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,10 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
149/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
058/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,74 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
041/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
355/21 Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
379/21 Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
365/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,05 € 29.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
143/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 68,28 € 07.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
376/21 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,59 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
034/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 65,00 € 03.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
351/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 64,75 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
320/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 64,62 € 19.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
305/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 64,04 € 07.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
135/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 63,88 € 06.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
286/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,80 € 29.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
169/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,77 € 22.07.2021 03.08.2021 Mária Hosová Faktúra
001/21 Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra