325/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
71,47 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
122/21 |
Faktúra za TOREX valec- čistiaci. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
71,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
110/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,18 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
205/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,10 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
149/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,96 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
058/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,74 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
041/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
355/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
379/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
365/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
70,05 € |
29.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
143/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
68,28 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
376/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
67,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
034/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
65,00 € |
03.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
351/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
64,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
320/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
64,62 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
305/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
64,04 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
135/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
63,88 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
286/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Mercedes |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,80 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
169/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,77 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
001/21 |
Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |