| 293/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 345/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 375/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 047/21 |
Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
75,17 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/06/2021 |
Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok |
32401141 |
|
75,24 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 068/21 |
Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok |
32401141 |
|
75,24 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 024/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
75,47 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 061/21 |
Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
76,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 195/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
77,46 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 295/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
77,53 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 336/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
77,58 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 299/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
77,93 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 105/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,20 € |
04.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 056/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,22 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 137/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,46 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 080/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,49 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 372/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,50 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 260/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
88,31 € |
06.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 353/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
88,49 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 303/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
89,38 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
