| 149/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
43,59 € |
22.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
25,32 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
86,94 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 07/2022 |
Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
0,00 € |
16.05.2022 |
27.05.2022 |
|
26.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 08/2022 |
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 14.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
26.05.2022 |
27.05.2022 |
|
26.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 203/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/009/22 |
Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
230,00 € |
27.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 175/22 |
Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
57,90 € |
05.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 196/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
229,78 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 195/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
15,12 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 194/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
694,38 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 181/22 |
faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
780,94 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 193/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
151,24 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 192/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
11,88 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 09/2022 |
Rámcová zmluva č. 1 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
14 995,90 € |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
31.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 221/22 |
faktúra za lamely |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
71,40 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/010/22 |
Objednávame si u vás kalibráciu chemickej stanice vo wellness. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves |
45972605 |
|
300,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 202/22 |
Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
219,42 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 201/22 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
26.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 197/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
32,16 € |
20.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
