Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
048/23 Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 228,68 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/23 Faktúra za Magio Internet 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
035/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 709,67 € 01.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
032/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 364,19 € 30.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 235,10 € 30.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/23 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 159,82 € 01.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
026/23 Faktúra za online školenie v iSpine: uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 136,38 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
023/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 262,07 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/23 Faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 383,71 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
028/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
025/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
030/23 Faktúra za potraviny - zelenina, ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 55,56 € 27.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
029/23 Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti, Mercedes, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 14255791 909,60 € 26.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
027/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 446,89 € 25.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 570,56 € 23.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
05/2023 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 16.02.2023 07.03.2023 06.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
06/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 Iné 0,00 € 08.03.2023 13.03.2023 09.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
084/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,10 € 27.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »