Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
577/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,02 € 23.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
576/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,65 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
575/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 13,69 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/036/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremono práva uloženia ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398. Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 370,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
OBJ/037/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2023 si u Vás objednávame snežnú frézu STIGA ST 5266 p TRAC, WS 300, 6,2kW. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.Ján Buchanec 33576009 1 800,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Objednávka
OBJ/038/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame motorovú pílu STIHL MS 231 MP v hodnote 375,- Eur s DPH. Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 375,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Objednávka
601/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 07.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
590/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
599/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 490,30 € 06.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
582/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
579/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
583/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 81,85 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
595/23 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. 36507822 80,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
586/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 23,96 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
585/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 73,02 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
587/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 108,46 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
589/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
591/23 Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 203,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
588/23 Faktúra za Magio Internet 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
584/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 76,72 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »