Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
114/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 376,44 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
118/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 16.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
116/21 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,30 € 14.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
115/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 30,09 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
102/21 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
112/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 620,88 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
113/21 Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 138,60 € 11.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
101/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 173,74 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
100/21 Faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 205,92 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
111/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
110/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,18 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
109/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
108/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
107/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
105/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,20 € 04.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
104/21 faktúra za Magio Internet 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 04.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
099/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
098/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
097/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 28,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
123/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,10 € 24.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »