Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
174/22 Faktúra za Magio Internet 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
173/22 Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,01 € 05.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
176/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 159,70 € 05.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
175/22 Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 57,90 € 05.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
177/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
180/22 Faktúra za služby mobilnej siete 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
179/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
178/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,38 € 09.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/22 faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 780,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 135,24 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
06/2022 Rámcová zmluva č. 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 5 937,55 € 13.05.2022 14.05.2022 13.05.2023 13.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
187/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 76,26 € 13.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/22 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,17 € 13.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
190/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
188/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
07/2022 Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 16.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
189/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 252,38 € 16.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 203,81 € 17.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »