174/22 |
Faktúra za Magio Internet 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
173/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
202,01 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
176/22 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
159,70 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
175/22 |
Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
57,90 € |
05.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
177/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
180/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,96 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
179/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
178/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
182/22 |
Faktúra za pohonné hmoty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
52,38 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
181/22 |
faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
780,94 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
184/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
135,24 € |
11.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
183/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,80 € |
11.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
06/2022 |
Rámcová zmluva č. 06/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
5 937,55 € |
13.05.2022 |
14.05.2022 |
13.05.2023 |
13.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
187/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
76,26 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
186/22 |
faktúra za PHM |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
140,17 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
190/22 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
188/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
07/2022 |
Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
0,00 € |
16.05.2022 |
27.05.2022 |
|
26.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
189/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
252,38 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
185/22 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
203,81 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |