| 382/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 233/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
2,12 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 178/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 140/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
08.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 087/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 037/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 393/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
93,66 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 150/22 |
Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
22.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 344/22 |
faktúra za spojku do krovinorezu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Zatechservis, s.r.o. |
03278263 |
|
14,27 € |
29.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 504/22 |
Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Dana Karková |
50676725 |
|
3 108,80 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 035/22 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
07.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 501/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
204,16 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 463/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
209,66 € |
04.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 414/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
210,59 € |
04.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 366/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 08/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
203,53 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 330/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
197,52 € |
05.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 272/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
222,47 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 222/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
202,01 € |
06.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 173/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
202,01 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
