Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
130/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 308,14 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 33,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
191/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 94,32 € 18.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
171/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 145,77 € 04.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 496,38 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/22 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,17 € 13.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 153,48 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,38 € 09.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,68 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,28 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
296/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 77,68 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
259/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,48 € 29.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,66 € 12.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,88 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
050/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 106,55 € 14.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
241/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,08 € 14.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 118,57 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
076/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 01.03.2022 21.03.2022 Mária Hosová Faktúra
520/22 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,68 € 28.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra