| 076/23 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
23.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 079/23 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
249,31 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
276,85 € |
24.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 071/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
501,66 € |
20.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 072/23 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
22.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/23 |
Faktúra za potraviny -ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
113,22 € |
21.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 067/23 |
Faktúra za potraviny - zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
47,88 € |
17.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 082/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
53,97 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 081/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
5,84 € |
27.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 075/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
166,93 € |
22.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 073/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
419,87 € |
21.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 056/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 01/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 655,40 € |
09.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 038/23 |
Faktúra za plyn 1-2/2023_budova |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 037/23 |
Faktúra za plyn 1-2/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
274,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 036/23 |
Faktúra za plyn 1-2/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
289,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 090/23 |
faktúra za potraviny_šaláty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,66 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 097/23 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 095/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
148,03 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
681,60 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 096/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
459,43 € |
03.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
