Faktúra č. 081/23

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
IČO: 00685232
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 081/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny
Dátum doručenia: 27.02.2023
Celková hodnota: 5,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.03.2023
Poznámka: