Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
171/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 133,74 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
178/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 551,33 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,50 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/23 Faktúra za služby mobilnej siete 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
192/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 93,25 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
190/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 494,14 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/23 Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,50 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/23 Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,12 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/23 Faktúra za Magio Internet 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/23 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
174/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 438,03 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
179/23 Faktúra za elektrinu 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
177/23 Faktúra za plyn 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 152,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
176/23 Faktúra za plyn 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
175/23 Faktúra za plyn 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 281,42 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
205/23 Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 452,29 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/23 faktúra za žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 316,47 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra