Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
127/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 324,25 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 296,82 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 191,17 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 112,03 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 17,74 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
155/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 136,84 € 21.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 412,09 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
138/23 Faktúra za plyn 4/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 172,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
137/23 Faktúra za plyn 4/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/23 Faktúra za elektrinu 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/23 Faktúra za plyn 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 149,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/010/23 Objednávame si u Vás 60m PVC obrusovinu s textilným podkladom Florista-01407-00 v rolkách. Škola v prírode Detský raj 00186759 Aimi Shop s. r. o. 52695841 231,00 € 15.05.2023 15.05.2023 Objednávka
OBJ/011/2023 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Mercedes, prípravu autá na emisnú a technickú kontrolu. Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 470,00 € 12.05.2023 17.05.2023 Objednávka
OBJ/012/23 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 180,00 € 17.05.2023 19.05.2023 Objednávka
173/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra