| 493/23 |
faktúra za PHM_skoda yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
74,48 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 350/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
252,37 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/035/23 |
Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
500,00 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 533/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
252,37 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 600/23 |
Faktúra za odbornú úradnú skúšku výťahu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
477,60 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 070/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
223,73 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 069/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
223,73 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 089/23 |
Faktúra za opravu výtahu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
54,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 202/23 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
252,37 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 008/23 |
Faktúra za potraviny - zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
141,66 € |
12.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 020/23 |
Faktúra za potraviny - zelenina, ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
156,84 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 03/2023 |
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
Iné |
3 945,60 € |
08.02.2023 |
15.02.2022 |
|
15.02.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 068/23 |
Faktúra za potraviny - ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
147,66 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 030/23 |
Faktúra za potraviny - zelenina, ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
55,56 € |
27.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/23 |
Faktúra za potraviny -ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
113,22 € |
21.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 067/23 |
Faktúra za potraviny - zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
47,88 € |
17.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
117,60 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
133,74 € |
07.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 120/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
91,44 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 155/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,16 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
