Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/2022 Rámcová zmluva č. 13/2022_suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 11 273,26 € 17.06.2022 01.07.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
010/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,60 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
015/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 55,61 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
014/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
029/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
028/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 250,47 € 02.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
053/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,11 € 15.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
044/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 09.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
043/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 186,19 € 09.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
058/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
057/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 172,94 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
092/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 09.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
080/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,18 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
079/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
067/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 296,12 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
066/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,44 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
094/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 90,48 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
093/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 48,60 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
099/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 153,94 € 16.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
118/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 372,58 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »