| 401/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 143/22 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04-30.06.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 287/22 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07-30.09.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 431/22 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10-31.12.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
11.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 065/22 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
86,75 € |
23.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 228/22 |
Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 30.04.22/. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike |
30779618 |
|
228,32 € |
07.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/22 |
faktúra za likvidáciu odpadových hmôt |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
160,76 € |
06.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 091/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
304,37 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 476/22 |
Faktúra _predplatné HN na 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
289,00 € |
15.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/011/22 |
Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
200,00 € |
25.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 309/22 |
Faktúra za opravu el.trojrúrovej pece Gastro Haal PCE - 930 C v sume 186,35 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
186,35 € |
25.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 261/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
386,60 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 245/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
436,23 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 316/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
342,04 € |
01.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 301/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
276,97 € |
18.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 373/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
487,84 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 426/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
622,04 € |
06.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 464/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
547,12 € |
07.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 012/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
57,01 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 021/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
124,95 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
