| 147/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/23 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,28 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 149/23 |
Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
182,54 € |
12.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 15/2023 |
Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
10 892,54 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 150/23 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/23 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152/23 |
Faktúra za elektrickú energiu 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
3 063,55 € |
14.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/23 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/23 |
Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 194,60 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 155/23 |
Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
74,16 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/23 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
17,74 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 157/23 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
112,03 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 158/23 |
Faktúra za mäso. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
191,17 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 159/23 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
412,09 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 16/2023 |
Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba žilina |
31563490 |
Iné |
3 862,20 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 160/23 |
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
296,82 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 161/23 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 162/23 |
Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
136,84 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 163/23 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 164/23 |
faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
750,00 € |
25.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
