055/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
056/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,22 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
057/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
058/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,74 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
059/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,56 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
06/2021 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
25,00 € |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
15.01.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
060/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
061/21 |
Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
76,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
062/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
063/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
064/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
578,39 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
065/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
066/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
36,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
067/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
068/21 |
Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok |
32401141 |
|
75,24 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
069/21 |
Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
07/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
070/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
45,45 € |
10.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
071/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,45 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
072/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,80 € |
26.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |