Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
019/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
02/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Košťal, s.r.o. 46094083 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
020/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 90,41 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
021/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
022/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 119,42 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
023/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
024/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 75,47 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
025/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
026/21 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
027/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 26,17 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
028/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 590,30 € 12.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
029/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 15.02.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
03/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Erika Meltzerová 33090025 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
030/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 24.02.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
031/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 50,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
032/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 110,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
033/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
034/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 65,00 € 03.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
035/21 Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
036/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »