Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
592/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 282,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
593/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
594/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 280,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
581/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 71,42 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
582/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
579/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
580/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,90 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
25/2023 Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2024 29.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
23/2023 Poistná zmluva_ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2024 27.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
24/2023 Poistná zmluva_Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2024 27.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
577/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,02 € 23.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
578/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 114,06 € 23.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
575/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 13,69 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
576/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,65 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
573/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 14,66 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
574/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 178,57 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
571/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 288,95 € 21.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
572/23 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 58,20 € 21.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
567/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 85,62 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
568/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 28,91 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »