Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
203/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 1,92 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
202/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
198/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 176,58 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
200/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 38,16 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
199/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 915,44 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
192/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
195/21 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 77,46 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
197/21 Faktúra za potraviny_ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 97,28 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
194/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 469,22 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
193/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 562,88 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
196/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 99,46 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
191/21 faktúra za Magio Internet 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 41,18 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
190/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 92,02 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
189/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
188/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 122,66 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
187/21 Faktúra za potraviny_ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 48,24 € 03.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
186/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 25,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
185/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 9,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
184/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
182/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »