DFB/23/0260 |
Členský príspevok ASDO 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ASDO - Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov |
42325064 |
|
200,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0255 |
Fotodokumentácia div. hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
200,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0254 |
DVD záznam divadelnej hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Branislav Štefánik |
16081974 |
|
300,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0273 |
Hostingové služby k doméne www.divadload.sk-vyúčt.faktúra r.2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MARLOW,s.r.o. |
46870695 |
|
70,80 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0259 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
156,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0257 |
Raut pri príležitosti premiéry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
U Richtára, s.r.o. Prešov |
36483583 |
|
1 500,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0252 |
Nájom steny budovy KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
1 458,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0251 |
Nájom-podiel na dani z nehnuteľ. 2023 KK-DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ sv.Mikuláša Prešov |
17147000 |
|
3 496,67 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0248 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0247 |
Tlač plagátov 12/2023, propagačný materiál do div. hry Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
124,56 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0246 |
Tlač plagátov 11/2023, propagačný materiál do rozp. Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
154,27 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0258 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
243,91 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0271 |
Predplatné NOVE ZYTTA, DUKLA- vyúčt. fa |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
36631124 |
|
16,46 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0261 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
456,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0256 |
licenčné odmeny 11/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
271,65 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0253 |
Zemný plyn 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0249 |
1% príspevok november 2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
78,76 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0250 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 12/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
72,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0274 |
Správa a servis počítačových sietí |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
HYRJA s.r.o. |
51849054 |
|
300,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB/23/0270 |
Servisná prehliadka Škoda OCTAVIA PO124BJ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CAMEA Car a.s. |
36493678 |
|
861,01 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |