Faktúra č. DFB/23/0274
Obstarávateľ
- Názov: Divadlo Alexandra Duchnoviča
- IČO: 00164984
Zmluvný partner
- Názov: HYRJA s.r.o.
- IČO: 51849054
- Adresa: Fučíkova 4565/4, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0274
- Popis fakturovaného plnenia: Správa a servis počítačových sietí
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/23 | Objednávame si u Vás správu a servis počítačových sietí v sume 300,- € | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | HYRJA s.r.o. | 51849054 | 0,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |