| 065/23 |
Objednávame si u Vás opravu spúšťača okna na vozidle Renault PO615CA v sume 850,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VOLVO Group Slovakia, s.r.o. |
35729066 |
|
0,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0169 |
Poistenie majetku III. Q 2023 - dopoistenie |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,91 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
Vylepovanie plagátov s programom DAD 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
72,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
Vyúčtovacia fa - Finančný spravodajca 2024 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
Hovorné 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,21 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Mobilný internet 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
Vuc-net 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
Hovorné, internet 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,38 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 064/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre režiséra rozprávky Soľ nad zlato Kamila Žišku a jeho realizačný tím v termíne: 11.9. - 21.10.2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. |
36508110 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0163 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4,90 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
Výroba scénickej dekorácie do rozprávky Soľ nad zlato |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
3 400,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Zemný plyn 9/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
836,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
96,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
Oprava predných dverí na autobuse Mercedes-Benz PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
946,50 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Hovorné mobil 8/2023 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
26.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 063/23 |
Objednávame si u Vás dotlač plagátov div. hry Hlavný bubeník - 50 ks v sume 50,-€ |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
22.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 061/23 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov na mesiac september v sume 40,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 062/23 |
Objednávame si u Vás vylepenie plagátov na mesiac september v sume 72,- € |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
0,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0157 |
Nedoplatok - EE, Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
10.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Výmena expanznej nádoby kúrenia tep. izolácie horákov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PLYNOSERVIS Marcel Komár |
34905049 |
|
350,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
