| DFB/26/0263 |
Smernice a vzory zmlúv 2027/28 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
292,38 € |
09.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
691,96 € |
06.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/26 |
Objednávame si u Vás: Zaškolenie zamestnanca Ľ. Siváka na obsluhu VTZ zdvíhacieho /A.j)1.); B.h)/ 36,90 € a Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 73,80 €. Spolu 110,70 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odborný pracovník VTZ a BOZP |
32963912 |
|
0,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 086/26 |
Objednávame si u Vás Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g 50 ks v celkovej sume 196,80 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 087/26 |
Objednávame si u Vás digitálny osviežovač vzduchu v sume: 43,95/ks - 2ks, náplne v sume: 6,07/ks - 10ks |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Oxygenic s.r.o |
28938593 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 085/26 |
Objednávame si u Vás Kábel HDMI High Speed 4K@60Hz + Ethernet 30m, M/M, zlacené konektory v sume 34,87 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PENTA CZ s.r.o. |
25193546 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0253 |
licenčné odmeny 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
159,00 € |
05.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
1-tný% príspevok 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
93,65 € |
02.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Služba online predaj 09/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
32,32 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Zemný plyn 10/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
EE- divadlo 10/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
726,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Preverenie hostingu emailov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
40,00 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Magma - systémová podpora III.Q.2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 083/26 |
Objednávame si u Vás prepojenie ústredného kúrenia medzi historickou budovou DAD a prevádzkovou budovou DAD v celkovej sume 26 412,38 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
soba - slovakia s. r. o. |
44176872 |
|
0,00 € |
28.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 084/26 |
Objednávame si u Vás preverenie hostingu emailov v sume 40 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
0,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0244 |
Hovorné mobil 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| 082/26 |
Objednávame si u Vás tlač s programom DAD na mesiac 10/2026 40ks plagátov (1,35 €/ks). |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 081/26 |
Objednávame si u Vás výlep plagátov s programom DAD na mesiac 10/2026 v sume 80,85 €. |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
0,00 € |
25.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
|
|
Objednávka |
