| DFB/25/0110 |
EK a TK vozidla Renault PO615CA, TK autobusu Mercedes-Benz PO706EM |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
STK CONTROL, spol. s.r.o. |
31713394 |
|
201,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Oprava PC, analýza siete |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
298,10 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Mobilný internet 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Hovorné, internet 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
72,14 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Vuc-net 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Hovorné 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
46,04 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
licenčné odmeny 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
226,57 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
PHL |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,42 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Zemný plyn 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
553,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
1%-tný príspevok apríl 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
51,45 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Zaúčtovateľná záloha za tantiémy - Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
-602,95 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Hovorné mobil 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,69 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Daň z nehnuteľností 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MESTO PREŠOV |
00327646 |
|
2 058,33 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Výroba a tlač propagačného materiálu ku div. hre Šťastná výhra |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OLIVIER production s.r.o. |
44209380 |
|
1 143,90 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Poradca 2026 - predplatné |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
154,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
EE- Chata Sigord 3/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
EE- Po, Jarková 77 3/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
132,02 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Výlep plagátov s programom DAD 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Porada ekonómov 10.-11.4.2025 - balík PORADA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Škola v prírode detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
licenčné odmeny I. Q. 2025 archívnej hudby v div. hre Chráňte Flóru, Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SOZA |
00178454 |
|
113,21 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraniča - Faraóni |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,30 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
licenčné odmeny 3/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
395,78 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Bankové poplatky za úhradu lic. odmeny do zahraničia - Chráňte Flóru |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
12,30 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Mobilný internet 3/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Hovorné 3/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
44,90 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Hovorné, internet 3/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
72,14 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Vuc-net 3/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Daň z nehnuteľností 2025 - Chata Sigord |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
OBEC Kokošovce |
00327271 |
|
50,60 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
