| DFB/25/0143 |
Revízia EPS |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
D+K Alarm s. r. o. |
36459411 |
|
395,00 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
493,21 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Vypracovanie monitorovacej správy pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia budovy DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PRIMAVERA PO, s.r.o. |
47604859 |
|
150,00 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
EE- Po, Jarková 77 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
106,86 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
EE- Chata Sigord 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
6,85 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Výlep plagátov s programom DAD 6/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Kominárske práce |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ALEXOVIČ Vladimír - kominár |
33872619 |
|
172,20 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Deratizácia, dezinsekcia priestorov DAD |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DDD Prešov, s.r.o. |
36477346 |
|
439,97 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Mobilný internet 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Hovorné 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
44,50 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Vuc-net 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Hovorné, internet 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
71,54 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
licenčné odmeny 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
382,44 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
PHL, dial.n. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
449,28 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
1% - tný príspevok máj 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
110,45 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Licenčné odmeny - Osem žien |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
547,15 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Služba online predaj 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
53,47 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Napájacie káble |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CITY LIGHT Slovakia s.r.o. |
44514557 |
|
659,11 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Nájomné za nebytové priestory a služby spojené s nájmom za III. Q. 2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO |
37783432 |
|
1 163,93 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Licenčná zmluva - Romulus Veľký |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
676,50 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Zemný plyn 6/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
553,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Varta akumulátor 180 AH 1000A |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Sivák Ľubomír |
37711598 |
|
516,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 6/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Hovorné mobil 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Výlep plagátov s programom DAD 5/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
75,60 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Antivírusová ochrana ESET HOME na 10PC |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
195,00 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4,22 € |
20.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Vodné, stočné, zrážková voda Jarková 77, PO |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
36570460 |
|
227,85 € |
20.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
EE- Po, Jarková 77 4/2025 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
120,57 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
