| DFB/26/0268 |
Služba online predaj 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
32,32 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
Tlač plagátov s programom DAD 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov |
36490121 |
|
54,00 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
Magma - nové verzie IV.Q.2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
EE- Po, Jarková 77 10/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
110,19 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
EE- Chata Sigord 10/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Kábel HDMI |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
PENTA CZ s.r.o. |
25193546 |
|
40,77 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Smernice a vzory zmlúv 2027/28 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
292,38 € |
09.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
Hovorné 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
46,63 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
Mobilný internet 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
Vuc-net 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
Služby, internet 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
T-Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,24 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Výlep plagátov s programom DAD 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. |
55472672 |
|
80,85 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Osviežovače vzduchu s náplňami |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Oxygenic s.r.o |
28938593 |
|
154,50 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Kopírovací papier |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
196,80 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
EE- divadlo 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
-416,70 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
PHL, dial.n. a mýtne, AdBlue |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
691,96 € |
06.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
licenčné odmeny 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITA autorská spoločnosť |
00420166 |
|
159,00 € |
05.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
1-tný% príspevok 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava |
00225681 |
|
93,65 € |
02.10.2026 |
|
|
10.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Služba online predaj 09/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
32,32 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Zemný plyn 10/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
EE- divadlo 10/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
726,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
BOZP a pracovná zdravotná služba 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
3FIN s.r.o. |
44701217 |
|
98,40 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Preverenie hostingu emailov |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
40,00 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Magma - systémová podpora III.Q.2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Hovorné mobil 9/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Pneumatiky Matador a ich prekládka a vyváženie na voidle Renault PO615CA |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
632,00 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Služba online predaj 8/2026 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
CINETECH s. r. o. |
50177168 |
|
8,93 € |
23.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Dial. nál. a mýtne |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
23,00 € |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Výroba transportného vozíka pod klavír |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
AMSTYL,s.r.o. |
44438818 |
|
170,00 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Marián Marko |
riaditeľ |
Faktúra |
