ESPIK Group s.r.o.
Informácie
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: Orlov 133, 06543 Orlov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/25/0076 | vývoz kuch.odpadu 3/2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 39,24 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0052 | vývoz kuch.odpadu 2/2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 29,43 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/25/0030 | vývoz kuch.odpadu 1/2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 10.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0317 | vývoz kuch.odpadu 12/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,10 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0214 | vývoz kuch.odpadu 11/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0265 | vývoz kuch.odpadu 10/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 57,12 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0160 | vývoz kuch.odpadu 9/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,24 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0142 | prístup k online evidencii | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 13.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0127 | vývoz kuch.odpadu 7/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 8,70 € | 06.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0149 | vývoz kuch.odpadu 6/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 11.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0122 | vývoz kuch.odpadu 5/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 50,94 € | 19.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0098 | vývoz kuch.odpadu 4/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,24 € | 07.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0064 | vývoz kuch.odpadu 3/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 34,80 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0048 | vývoz kuch.odpadu 2/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,68 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/24/0030 | vývoz kuch.odpadu 1/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,10 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0149 | vývoz kuch.odpadu 5/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 49,68 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0156 | vývoz kuch.odpadu 6/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 58,38 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0170 | vývoz kuch.odpadu 7/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 8,70 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0193 | vývoz kuch.odpadu 8/2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 8,70 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0190 | prístup k online službám | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |