BTS-PO, s.r.o.
Informácie
- Názov: BTS-PO, s.r.o.
- IČO: 36491501
- Adresa: Rumanova 22, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0314 | služby BTS a PO IV.Q 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 493,60 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0313 | služby CO IV.Q 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0219 | BTS a pož.ochrana III.Q 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 493,60 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0218 | služby civilnej ochrany III.Q 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0197 | kontrola has.prístrojov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 307,90 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0196 | hasiaci prístroj | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 95,40 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| OV/24/0058 | Objednávame dodávku prenosných hasiacich prístrojov /práškový/P6 - 3 ks /á 31,80 € s DPH. Škola - 2 ks, Floriánka - 1 ks. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 95,40 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFB/24/0147 | služby pož.ochrany II.Q 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 493,60 € | 09.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0146 | služby CO II.Q 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 09.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0074 | služby CO I.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0073 | služby pož.ochrany I.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 493,60 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0025 | kontrola has.prístrojov ŠH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 273,12 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0026 | prenosný has.prístroj | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 395,28 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| OV/24/0009 | Objednávame dodávku prenosných vodných hasiacich prístrojov - 5 ks á 65,88 €. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 395,28 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFB/23/0149 | služby civ.ochrany II.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| OV/23/0064 | Na základe CP objednávame dodávku HP - práškový -4ks, vodný - 1 ks. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 208,56 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFB/23/0218 | prenosné hasiace prístroje | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 208,56 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0217 | kontrola prenosných HP | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 271,92 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0234 | služby CO III.Q 2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0233 | BTS a pož.ochrana III.Q 2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 446,69 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |