BTS-PO, s.r.o.
Informácie
- Názov: BTS-PO, s.r.o.
- IČO: 36491501
- Adresa: Rumanova 22, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0083 | služby civ.ochrany I.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0082 | BTS a požiarna ochrana I.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 306,00 € | 07.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0159 | služby pož.ochrany II.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 306,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0158 | služby civ.ochrany II.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0226 | kontrola has.prístrojov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 329,52 € | 03.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0236 | služby PO a BTS III.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 336,00 € | 07.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0235 | služby CO III.Q 2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0324 | služby BTS a PO IV.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 396,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0323 | služby CO IV.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0035 | kontrola has.prístrojov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 370,92 € | 13.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0081 | služby BTS a PO - I.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 446,69 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0080 | služby CO I.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0150 | služby pož.ochrany II.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 470,38 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0149 | služby civ.ochrany II.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| OV/23/0064 | Na základe CP objednávame dodávku HP - práškový -4ks, vodný - 1 ks. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 208,56 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFB/23/0218 | prenosné hasiace prístroje | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 208,56 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0217 | kontrola prenosných HP | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 271,92 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0234 | služby CO III.Q 2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 90,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0233 | BTS a pož.ochrana III.Q 2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 446,69 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0312 | služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 446,69 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |