BTS-PO, s.r.o.
Informácie
- Názov: BTS-PO, s.r.o.
- IČO: 36491501
- Adresa: Rumanova 22, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/26/0033 | kontrola has.prístrojov ŠH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 409,10 € | 11.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0086 | služby BTS a PO I.Q 2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 540,92 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0087 | služby CO I.Q 2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 92,25 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0164 | BTS a PO II.Q 2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 540,92 € | 03.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0165 | služby CO II.Q 2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 92,25 € | 03.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0226 | kontrola has.prístrojov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 409,73 € | 24.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0247 | služby CO III.Q 2026 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 92,25 € | 06.10.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/26/0248 | služby BTS a PO III.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 556,40 € | 06.10.2026 | 09.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0033 | kontrola has.prístrojov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 312,54 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0072 | služby BTS a PO I.Q 2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 520,11 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0073 | služby CO I.Q 2025 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 92,25 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0157 | služby BTS a PO II.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 520,11 € | 07.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0158 | služby CO II.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 92,25 € | 07.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0223 | kontrola has.prístrojov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 234,32 € | 30.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0231 | služby BTS a PO III.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 531,91 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0232 | služby CO III.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 92,25 € | 06.10.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0315 | služby BTS a PO IV.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 520,11 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB/25/0316 | služby CO IV.Q | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 92,25 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| OV/24/0009 | Objednávame dodávku prenosných vodných hasiacich prístrojov - 5 ks á 65,88 €. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 395,28 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFB/24/0026 | prenosný has.prístroj | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | BTS-PO, s.r.o. | 36491501 | 395,28 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra |